“Развитие сети франшиз «Альфа мебель» в России”


Экономические показатели
Экономические показатели
Этап реализации Expansion Stage
Требуемые инвестиции 158 млн
Выручка 9 млн
Затраты 6.8 млн
Прибыль 2.2 млн
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
“Развитие сети франшиз «Альфа мебель» в России”

● содержание проекта
Предлагается продажа и развитие франшиз собственного бренда Альфа мебель по налаженной системе, занятие 0,9-1% рынка России в нашем сегменте за 3 года и 8-12% рынка России в нашем сегменте за 6 лет. Процессы продажи и развития уже запущены и проверены (мы уже заняли 14 регионов), на данном этапе их нужно рационализировать и технически дооснастить.

● подробное описание текущего состояния проекта (наличие разрешительной и проектно-конструкторской документации, контрактов на поставку оборудования, технологии и т.п.)
По данному проекту полностью завершены фазы 1 и 2, их содержание описано ниже, в разделе “План реализации проекта”

● детальная характеристика продукции и сырьевой базы
В каждом регионе работаем с местными поставщиками, дилерами и исполнителями
● используемые технологии
В основе используемых технологий собственные разработки: ERP-системы, IT-продукты, система обучения, регламенты работы

● план прибылей и окупаемости
Возврат инвестиций будет осуществляться согласно приложенному отдельным файлом графику в течении от 2-х до 3-х лет (сумма растет ежемесячно и складывается из разного количества показателей, поэтому нет возможности отразить ее в этом файле)
Результирующими этой таблицы и результатом 3-х летней работы являются следующие цифры:
529 785 256 р. - доход
26 280 000 р. - постоянные расходы
161 799 840 р. - переменные расходы
24 300 000 р. - расходы на запуски франшиз
135 открытых франшиз
317 405 417 р. - чистая прибыль за 3 года
16 млн. р./мес. - чистая прибыль компании на конец 3-ей фазы (через 2-3 года после инвестирования)
Обязательная продажа доли инвестором (при запросе продажи со стороны инициатора проекта) после старта проекта и внесения инвестиций:
С 3-го по 4-й год за 180 млн. р.
С 4-го по 5-й год за 250 млн. р.
С 5-го по 6-й год за 380 млн. р.
С 6-го по 7-й год за 600 млн. р.,
С 7-го по 8-й год за 1 млрд. р.
С 8-го по 9-й год за 1,3 млрд. р.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Табл. 1. СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

п/п

Основные параметры

Содержание

 

Примечание

1

Отрасль

Франшиза, производство мебели на заказ, IT-разработки

 

2

Наименование проекта

“Альфа мебель”

 

3

Название компании инициатора проекта

ООО «Альфа»

 

4

Сфера деятельности

производство мебели на заказ ( по индивидуальным проектам)

 

5

Форма собственности

100% Чернобровкин Иван Валерьевич

 

6

Годовой оборот

71 000 000р.

 

7

Год учреждения

2013 (фактический)

 

8

Число работающих

26

 

9

Адрес

г. Курск, пр-т Вячеслава Клыкова д.58 кв.304 (Юридический)

 

10

Руководитель

Телефон, факс, E:mail

Чернобровкин Иван Валерьевич

8-930-769-99-00

[email protected]

 

11

Специалист проекта

Чернобровкин Иван Валерьевич

8-930-769-99-00

[email protected]

 

12

Предлагаемые формы сотрудничества

Долевое участия (75% до возврата инвестиций и 25% после возврата инвестиций, с продажей доли по запросу инициатора проекта после окупаемости (суммы и сроки выкупа прописаны в разделе “план прибылей и окупаемости”)

 

 

13

Стоимость проекта

158 000 000 рублей

Нужно инвестировать

14

Источник и состав инвестиций:

-          инициатор проекта

 

17 000 000 рублей

 

Было вложено

15

Продукция

Франшизы студий мебели на заказ (конечная продукция – мебель по индивидуальным проектам)

 

16

Предполагаемый срок освоения инвестиций

15-20 месяцев

 

17

Предполагаемый срок возврата инвестиций

От 2-х до 3-х лет (от начала инвестирования)

 

18

Общий срок инвестиционного цикла

3 года (далее только 3-я фаза проекта)

 

ё

Степень готовности

- 65% (по затраченному времени и

разработке объектов интеллектуальной собственности,1-я и 2-я фазы полностью завершены)

- 9,7% (по сумме инвестиций)

 

20

Воздействие на окружающую среду

Нет

 

 

Табл. 2. СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ (на момент окупаемости, при занятии 0.9% рынка, 3-я фаза)

п/п

Наименование продукции

Основные характеристики

Объем производства, ед./год

Средняя стоимость единицы продукции,

руб.

Объем пр-ва, млрд. руб./год

Насыщенность рынка, (%)

1

Кухня сегмент средний

 

15 300

180 000

2,754

Не актуальный показатель

2

Кухня сегмент средний +

 

6 460

350 000

2,261

Не актуальный показатель

3

Шкаф-купе сегмент средний (встроенный)

 

4 760

95 000

0,4522

Не актуальный показатель

4

Шкаф-купе сегмент средний +

 

 

2 380

140 000

0,3332

Не актуальный показатель

5

Прочая мебель

 

5 100

70 000

0,357

Не актуальный показатель

 

Всего:

34 000

 

6,1574

 

 

Табл. 2.1. СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (на момент окупаемости, при занятии 10% рынка, 4-я фаза, 5-7 лет)

п/п

Наименование продукции

Основные характеристики

Объем производства, ед./год

Средняя стоимость единицы продукции,

руб.

Объем пр-ва, млрд. руб./год

Насыщенность рынка, (%)

1

Кухня сегмент средний

 

169 830

180 000

30,569

Не актуальный показатель

2

Кухня сегмент средний +

 

71 706

350 000

25,0971

Не актуальный показатель

3

Шкаф-купе, сегмент средний (встроенный)

 

52 836

95 000

5,01942

Не актуальный показатель

4

Шкаф-купе, сегмент средний +

(встроенный)

 

26 418

140 000

3,69852

Не актуальный показатель

5

Прочая мебель

 

56 610

70 000

3,9627

Не актуальный показатель

 

Всего:

377 400

 

68,34714

 

 


 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

 

Сводная информация

       содержание проекта

Предлагается продажа и развитие франшиз собственного бренда Альфа мебель по налаженной системе, занятие 0,9-1% рынка России в нашем сегменте за 3 года и 8-12% рынка России в нашем сегменте за 6 лет. Процессы продажи и развития уже запущены и проверены (мы уже заняли 14 регионов), на данном этапе их нужно рационализировать и технически дооснастить.

 

       подробное описание текущего состояния проекта (наличие разрешительной и проектно-конструкторской документации, контрактов на поставку оборудования, технологии и т.п.)

По данному проекту полностью завершены фазы 1 и 2, их содержание описано ниже, в разделе “План реализации проекта”

 

       детальная характеристика продукции и сырьевой базы

В каждом регионе работаем с местными поставщиками, дилерами и исполнителями

       используемые технологии

В основе используемых технологий собственные разработки: ERP-системы, IT-продукты, система обучения, регламенты работы

 

       план прибылей и окупаемости

Возврат инвестиций будет осуществляться согласно приложенному отдельным файлом графику в течении от 2-х до 3-х лет (сумма растет ежемесячно и складывается из разного количества показателей, поэтому нет возможности отразить ее в этом файле)

Результирующими этой таблицы и результатом 3-х летней работы являются следующие цифры:

529 785 256 р. - доход

26 280 000 р. - постоянные расходы

161 799 840 р. - переменные расходы

24 300 000 р. - расходы на запуски франшиз

135 открытых франшиз

317 405 417 р. - чистая прибыль за 3 года

16 млн. р./мес. - чистая прибыль компании на конец 3-ей фазы (через 2-3 года после инвестирования)

Обязательная продажа доли инвестором (при запросе продажи со стороны инициатора проекта) после старта проекта и внесения инвестиций:

С 3-го по 4-й год за 180 млн. р.

С 4-го по 5-й год за 250 млн. р.

С 5-го по 6-й год за 380 млн. р.

С 6-го по 7-й год за 600 млн. р.,

С 7-го по 8-й год за 1 млрд. р.

С 8-го по 9-й год за 1,3 млрд. р.

 

Маркетинговые исследования рынка

       характеристика потребителей и рынка

Средний объем рынка мебели на заказ (именно в сегменте средний, средний+) в России за последние 5 лет составляет 650-700 млрд рублей в год, при этом 90% объема осваивают 210 000 мелких компаний и ремесленников (соответственно, средний оборот таких компаний всего 280 тысяч рублей в месяц!)

На данный момент в Российском рынке мебели на заказ нет НИ ОДНОЙ КРУПНОЙ КОМПАНИИ!! И это правда, нет ни одной компании в нашей стране, с оборотом более 100 млн в год, которая делает не модульную мебель (а именно мебель по индивидуальным проектам), кроме того нет ни одной такой компании, которая работает более чем в трех регионах!

Из выше написанного следует то, что нет ни одного "имени" компании, которое было бы известно в каждом городе! Это значит, что в любом городе люди выбирают, а если быть точным, они ищут того, кому они могли бы доверить осуществление своего проекта! И это реально проблема, потому что не имея явных фаворитов в этой гонке многие просто выбирают из 2-х вариантов:

1. Заказать модульную мебель в филиале федеральной сети, получая при этом юридические гарантии и думая, что получат отменное качество (что всегда под большим вопросом, потому что замер, проект, установку в таких компаниях осуществляют местные наемные сотрудники, а т.к. во франшизе невозможно контролировать квалификацию таких работников, то и результат, часто, соответствующий. Я ни в коем случае не хочу сказать, что федеральные заводы выпускают некачественную мебель! Я утверждаю, что до клиентов это качество «не доезжает»)

2. Заказать у местных мебельщиков, что тоже таит в себе огромное количество рисков - начиная от неквалифицированных во всех «специалистов» (которых реально 60+%), заканчивая просто потерей денег и связи с горе-мебельщиком (таких, к сожалению, по статистике почти 4%)

И в первом и во втором случае есть очень большие риски (причем перечислены они далеко не все! Основные преимущества нашей компании будут детально расписаны и обоснованы в отдельной статье "Превосходство Альфа Мебель")

       характеристика конкурентных преимуществ продукции, предполагаемой к выпуску

УТП для наших клиентов (франчайзи):

-окупаемость 6-8 месяцев, чистая прибыль через полгода работы 400 тысяч р., через 2 года работы 1,2-2 млн руб. ПРИ ВЛОЖЕНИЯХ 1.45 млн руб.!

прохождение точки безубыточности в первый, полный месяц работы

-полная автоматизация и контроль бизнеса с помощью ERP-системы

-полный выход владельца из операционной деятельности через полгода работы

-постоянное бесплатное ведение маркетинга (соцсети, поисковики)

-найм и полное обучение сотрудников осуществляется главным офисом - БЕСПЛАТНО

УТП для конечного клиента:

- Неограниченные возможности создания индивидуальных проектов

- Открытость компании (фото реальных проектов с ценами можно увидеть в открытых источниках (например группе вк https://vk.com/alfarusmebel)

- Качество, которое также можно оценить даже через интернет, благодаря профессиональным фотографиям наших реальных работ

- Сервис и обслуживание, которые на порядок выше чем у 95% конкурентов

 

       предполагаемая доля рынка после реализации проекта

Наш оборот к концу  2024-го года (через 3 года после инвестирования, конец 2-й фазы), составит 6-10 млрд. рублей в год (это примерно 1-1,5% от объема рынка в нашем сегменте)

В итоге нашей финансовой целью будет занять 8-12% рынка России (при обороте в 50-80 млрд рублей в год) к 2027-му году (через 6 лет после инвестирования, конец 3-й фазы), постоянно улучшая сервис и увеличивая объем внедрения инноваций в нашем направлении!

       описание конкурентных поставщиков

В каждом городе это будут разные компании, ни одна из них не занимает больше 3-4% рынка в своем регионе. На каждую 1000 человек населения города есть одна небольшая фирма по производству мебели на заказ, такая раздробленность и наши достижения в автоматизации процессов и маркетинге помогают нашей франшизе в течении 3-4 месяцев выходить в 10-ку лидирущих по продажам фирм данного региона.

       предполагаемые затраты на рекламу и маркетинг

Работа маркетологов входит в переменные расходы, а реклама самой франшизы не превышает на данный момент 2% от чистой прибыли, при этом темпы продаж в конце 2-й фазы должны всего в 3 раза превышать текущие, а реклама конечной продукции (бюджеты рекламных кабинетов оплачиваются) самими франчайзи. Исходя из вышенаписанного, можно пренебречь расходами на рекламу

       предварительный план, содержание и направленность маркетинговых программ и акций

Маркетинговые компании уже настроены, их дальнейшие корректировки будут осуществляться в рабочем режиме штатными директологами и таргетологами, поэтому этот пункт не требует детального описания.

 

План реализации проекта (фазы и этапы проекта)

       1-я Фаза (2013-2020, завершена)

-       1-й этап. Открытие и организация собственного производства мебели на заказ- полного цикла (включая производство фасадов)

-       2-й этап. Тестирование маркетинговых кампаний в поисковых системах Яндекс и Google, а также создание и выявления лучших сайтов для лидогенерации

-       3-й этап. Создание фирменного стиля и брендбука

-       4-й этап. Переход от собственного производства к исполнению заказов через партнеров, с формированием правильного алгоритма поиска и квалификации исполнителей

-       5-й этап. Создание собственной ERP-системы AlfaSystem (на нее получена лицензия https://onlinepatent.ru/software/2020662575) и перевод в нее всех операций бизнеса!

-       6-й этап. Выход на стабильную чистую прибыль более 1 млн. рублей в месяц (именно по продаже мебели в Курске, т.к. эта система и масштабируется)

-       7-й этап. Полная упаковка собственной франшизы

-       8-й этап. Разработка управляющей ERP-системы AlfaFranch (через нее мы создаем отдельные ERP-системы AlfaSystem для каждой франшизы и полностью контролируем их показатели работы в онлайн-режиме, а также проводим в ней все операции по запуску новых франшиз)

 

       2-я Фаза (2020-2021, завершена)

-       1-й этап. Настройка каналов продаж франшизы и формирование скриптов для отдела продаж франшизы

-       2-й этап. Подбор и обучение персонала, работающего с развитием франшиз (тренера по продажам, тренера по технологии, менеджеры запуска, сисадмины, HR-менеджеры, специалисты поддержки ERP, контроллеры, юрист, графический дизайнер)

-       3-й этап. Подготовка и тестирование обучающих материалов для дистанционного и очного обучения

-       4-й этап. Формирование HR отдела для дистанционного подбора сотрудников на франшизы

-       5-й этап. Продажа, тест первых франшиз (Санкт-Петербург, Тольятти, Севастополь, Воронеж, Калининград, Краснодар, Белгород, Волгоград, Самара, Ставрополь, Кемерово, Уфа, Ростов) и подтверждение работоспособности масштабируемой модели

-       6-й этап. Спроектирован, установлен и протестирован в течении полугода “остров” как отдельный от интернет-маркетинга оффлайн источник заявок.

 

       3-я Фаза (2021-2024). В большинстве этапов нет последовательной зависимости, поэтому они будут выполняться параллельно

-       1-й этап. Создания собственного 3D редактора для создания проектов мебели (с последующей его интеграцией в AlfaSystem)

-       2-й этап. Разработка нейросети для автоматического создания проектов по указанным параметрам помещения (увеличит скорость работы менеджеров-дизайнеров на 20-25%, примерно так же повлияет на чистую прибыль от всей сети)

-        3-й этап. Составление сценариев и съемка обучающих видео (180-200 видеоуроков по технологии, дизайну, продажам, материалам, поставщикам и регламентам работы)

-       4-й этап. Доработка ERP (текущие доработки, в т.ч. смена дизайна, который уже подготовлен)

-       5-й этап. Разработка десктопных приложений с синхронизацией ( для ОС windows, linux, iOS, android)

-       6-й этап. Дооборудование офиса, рабочих мест и обучающего центра

-       7-й этап. Полный выкуп здания офиса (1000м2, на данный момент оно куплено в рассрочку)

-       8-й этап. Внедрение автоматического тестирование и повышения квалификации (без лицензий)

-       9-й этап. Интегрирования сторонних сервисов (Рекламные кабинеты: Яндекс, Google, VK, FaceBook. Диалоги: ВК, Инстаграм, Whats app, Viber, Telegram. Личные кабинеты Авито,HH. Телефония и запись звонков)

-       10-й этап. Закупка и формирование склада образцов (раскладки, четки, вееры, полноразмерные фасады) для ускорение открытия франшиз

-       11-й этап. Отдел формирования отзывов на франшизах

-       12-й этап. Увеличения продаж на франшизах  от 3-х точек, посредством открытия “островов” (за счет франчайзи)

-       13-й этап. Старт очного обучения в обучающем центре

 

       4-я Фаза (2024-2027)

-       1-й этап. Работа с дизайнерами интерьеров

-       2-й этап. Открыть в выбранном институте дистанционного обучения кафедру дизайна и технологии мебели (с последующим обязательным трудоустройством студентов)

-       3-й этап. Расширение внутри города с одним франчайзи

-       4-й этап. партнерские программы с производителями для получения дополнительной прибыли

-       5-й этап. подготовка ТЗ для CRM AlfaWorld

 

       5-я Фаза (2027-2020)

-       1-й этап. Реализация связанного проекта – открытие студий дизайна интерьеров под каждый регион с франшизами и увеличение объема продаж на 150-200% за счет присоединения к продажам франшиз части рынка в сегменте премиум. Реализация данного этапа займет 2,5-3 года.

-       2-й этап. Подготовка к продаже прав на развитие франшиз в другие страны (не самих франшиз)

-       3-й этап формирования отдела развития франшиз в других странах (подбор персонала, создание CRM AlfaWorld)

-       4-й этап. Решение проблем языкового барьера

-       5-й этап. Продажа прав на развитие франшизы в целевые страны (провести исследование рынка)

 

Суммы инвестиций

Суммы инвестиций на

-      19 млн Создания собственного 3D редактора для создания проектов мебели (с последующей его интеграцией в AlfaSystem)

-      39 млн Полный выкуп здания офиса (1000м2, на данный момент оно куплено в рассрочку, оплачено 5.2млн)

-      18 млн Дооборудование офиса, рабочих мест и обучающего центра

-      8 млн Разработка нейросети

-      3,5 млн Доработка ERP

-      8,5 млн Разработка десктопных приложений с синхронизацией (для ОС windows, linux, iOS, android)

-      2 млн Подготовка образцов для ускорения открытия франшиз

-      3 млн Автоматизация тестирования и обучения

-      2,5 млн Составление сценариев и съемка обучающих видео (180-200 видеоуроков по технологии, дизайну, продажам, материалам, поставщикам и регламентам работы)

-      4,5 млн Интегрирования сторонних сервисов (Рекламные кабинеты: Яндекс, Google, VK, FaceBook. Диалоги: ВК, Инстаграм, Whats app, Viber, Telegram. Личные кабинеты Авито,HH. Телефония и запись звонков)

-      50 млн личные нужды покрывающие предполагаемые расходы на ближайшие 3 года, до момента полной окупаемости

Комментарии
Андрей Сазонов

Андрей Сазонов

Какой минимальный вход для инвестора?
Иван Чернобровкин

Иван Чернобровкин

Добрый день! Пока ищем инвестора на полную сумму

Оставить комментарий:



Инициатор проекта

Иван
Иван

Есть отличный проект для публикации?